ORDEN DE PAGO

Buenos dias, estoy emprolijando la cuenta corriente de un proveedor, el cual en su cuenta corriente, hay facturas antiguas ( años 2009 - 2010- 2011) con saldo a pagar, luego de analizar cada caso, me doy cuenta q los recibos estan mal pasados, por ello quedan saldos a pagar, el problema es q algunas facturas generaron retenciones de ganancias, y por ello, no puedo desimputar y volver a generar la orden de pago. Ustedes que me sugieren q haga para poder ajustar los saldos?.  Espero su respuesta. Gracias