Cuenta Subtotal gravado/exento

Estamos teniendo problemas con el pasaje del módulo “Proveedores” a la contabilidad. En la exportación contable, los asientos tienen como contra cuenta del gasto, “Subtotal gravado/exento”, en vez de la cuenta por el gasto con que se registró inicialmente la factura.
Como procedemos para que en el pasaje a la contabilidad, registre la cuenta que realmente se cargó? Ya anulamos los lotes generados y volvimos a pasar la contabilidad de ese período y repite el error
Muchas gracias.

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