en el asiento de contabilidad tenes el detalle de que comprobante le dio origen, ahi podes abrir la consulta live de ese comprobante, y ahi te aparece cual es el comprobante revertido.

Si queres anular un comprobante de tesoreria, no hay problema, porque genera una reversion (no anula el comprobante) y la reversion luego pasa a contabilidad.

Si queres anular un comprobante en ventas o compras, tenes que ir a procesos periodicos (del modulo que corresponda), contabilidad, anulacion de asientos generados, seleccionas los comprobantes que queres anular el asiento y lo anulas. Si ya pasó a contabilidad, tendrias que ir a anular tambien el asiento generado. Recien ahi podes anular el comprobante en ventas/compras.

Saludos,

 

Cuando se anula una orden de pago . y luego se genera la contabilidad, el asiento de la anulaciòn genera una reversion.

Necesito por favor saber  como hago para saber  que orden de pago anula las reversiones que aparecen en  la contabilidad, o mejor dicho.

 

Ademàs necesito saber si una vez que migro a la contabilidad, como hago para anular los comprobantes en gestiòn.

 

Gracias y saludos