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  <title>Soporte a Usuarios Macri y Asociados : Saldos proveedores</title>
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  <description>This is an XML content feed of; Soporte a Usuarios Macri y Asociados : Proveedores / Compras / Importaciones : Saldos proveedores</description>
  <pubDate>Wed, 13 May 2026 21:16:56 +0000</pubDate>
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   <title>Soporte a Usuarios Macri y Asociados</title>
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   <title>Saldos proveedores : NestorEl proveedor &amp;#034;B&amp;#034;...</title>
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    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://soporte.macri.com.ar/member_profile.asp?PF=86">leoterreni</a><br /><strong>Asunto:</strong> 3277<br /><strong>Posteo:</strong> 12/Noviembre/2018 en 2:36pm<br /><br />Nestor&nbsp;<div><br></div><div>El proveedor&nbsp; "B" te hizo un prestamo ???? hubo ingreso de fondos???&nbsp; deberias registrarlo como tal en tesoreria y cancelar la factura del proveedor "A" con esos fondos</div><div><br></div><div>la factura del proveedor "B" la vas cancelando con los pagos del prestamo&nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>]]>
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   <pubDate>Mon, 12 Nov 2018 14:36:23 +0000</pubDate>
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   <title>Saldos proveedores : Buen d&#195;&#173;a,  1- Se compraron veh&#195;&#173;culos...</title>
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    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://soporte.macri.com.ar/member_profile.asp?PF=3183">DEMA</a><br /><strong>Asunto:</strong> 3277<br /><strong>Posteo:</strong> 09/Noviembre/2018 en 3:27pm<br /><br /><p ="Ms&#111;normal" style="text-align:justify"><span lang="ES">Buen día,<o:p></o:p></span></p><p ="Ms&#111;normal" style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--if !supLists--><span lang="ES">1-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><!----><span lang="ES">Se compraronvehículos en el proveedor “A” (concesionaria), las factura las emitió dichoproveedor con lo cual el saldo están en su cuenta.<o:p></o:p></span></p><p ="Ms&#111;normal"><span lang="ES">Cuando se cargóla factura en el “A” se registró este asiento:<o:p></o:p></span></p><p ="Ms&#111;normal"><span lang="ES">Se débito RodadosValor de Origen e IVA<o:p></o:p></span></p><p ="Ms&#111;normal"><span lang="ES">Se acreditoAcreedores de Plaza.<o:p></o:p></span></p><p ="Ms&#111;normal" style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--if !supLists--><span lang="ES">2-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><!----><span lang="ES">Estosvehículos se financiaron con proveedor “B”.<o:p></o:p></span></p><p ="Ms&#111;normal"><span lang="ES">Como hago parapasar el saldo del proveedor “A” (el cual debe quedar como saldado) alproveedor “B” que es el que financio y donde debo descargar las cuotas.<o:p></o:p></span></p><p ="Ms&#111;normal">En este proveedor se puede imputar a PRESTAMOS PRENDARIOS?</p>]]>
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   <pubDate>Fri, 09 Nov 2018 15:27:13 +0000</pubDate>
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