Averigua con el administrador de correo el tema de SSL, ya que si usa y no está tildado, no funcionara.

Con respecto al punto 4, cuando lo cambies volve a probar enviar una factura y comenta los resultados.

Saludos,

El 1 no tengo idea

el 2 si, siempre estuvo asi

el 3 es el puerto 25

el 4 ya lo cambio y pongo el correo

El de cliente está bien. Sobre la configuracion del correo:

1- El servidor no usa SSL?

2- Autentica clave?

3- El puerto es el 25?

4- En remitente debes poner la misma cuenta facturacion@euterma.com.ar (va el correo, no el nombre del remitente).

Proba y avisame.

Saludos,

Nicolas, te paso el print de pantalla.

Te pido envíes por acá las capturas de como está cargada la información en las opciones que antes te pase, así lo chequeamos.

Gracias,

Ya corrobore todo varias veces y sigue sin salir, quizas haya algun otro lugar que tenga que hacer algo, porque de ahi no seria porque esta todo bien cargado.

Hola Cecilia, buen día.

Verificá la configuración desde Ventas > Carga inicial > Parámetros de ventas > Comprobantes electrónicos > Puesta a disposicion > Envío de correo electrónico los datos del servidor de mails.

Y desde Clientes en la solapa Puesta a disposición que el correo electrónico de envíos sea el correcto del cliente que recibirá la factura.

Saludos,

Sigo con el mismo problema de la factura electrónica, me informan los clientes que siguen si llegar las mismas.

Necesito saber que tengo que hacer para que vuelvan a salir automáticamente.

Gracias

Lo pruebo y cualquier problema me vuelvo a comunicar.

Saludos 

Asi tal cual está el dibujo, debe salir todo sin problemas. Emiti una factura para probarlo.

Para que la barra no te borre caracteres, tenes que apretar el boton del teclado "Insert".

Si eliminas una linea que contenga -. podrás agregar la @L5.

Sino con CTRL + I podes insertar una línea en blanco para bajar todas las variables desde "Son pesos..." y así poder poner la @L5.

Te envié un print de la pantalla que me aparece, no entiendo que es lo que hay q modificar. En teoría aparecen todas las leyendas, pero cuando facturo la L1 no muestra el número de remito como debería.

Al momento de dar el ok, el ultimo paso me muestra el cuadro con las 5 leyendas, en la primera me trae el numero de remito que puse en el presupuesto, pero cuando la emite no aparece. Es por eso que lo cambio a la L2 manualmente, pero la idea es q venga automático de CRMgo y no hacerlo de forma manual.

Luego de los dos puntos en N.REMITO Nº:@L1 parece no haber un espacio. Ponele un espacio para que quede N.REMITO Nº: @L1 y borra el útlimo -. pegado al texo.

Pasando en limpio, debe quedarte así:

          ETC...

Saludos,

Siguiendo la ruta antes descripta:

Allí te abre el editor del talonario elegido y debes agregar las variables @L1 , @L2 , etc en el dibujo de la factura, donde quieras que aparezca cada leyenda. A modo de ejemplo:

Para cada leyenda escrita en Tango al emitir una factura, la mostrará donde agregaste la variable correspondiente.

Saludos,

lo hice pero no entiendo que es lo que tengo que modificar para que aparezca la leyenda que corresponde. Como puedo enviarte un print de la pantalla?