Incorrecta asignacion de depositos

Al pasar un pedido de tipo KIT mediante el CRM  al TANGO, me encuentro que para facturarlos necesito desglozar el kit - mediante las opciones ventas -> Pedidos -> Modificación -
Me ocurre que en ocasiones al realizar el desgloze el kit se mantiente en el deposito 01, mientras que los artículos que componen el kit se nominalizan automáticamente con el depósito 15.
Esto me ha traido inconvenientes con las conciliaciones de stocks.

Realizamos una prueba con el mismo cliente y con el mismo tipo de KIT  y encontramos que en esta otra ocasión no ocurrió, por lo que no entendemos tampoco de que depende el error, per sí sabemos que está presente en varias ocasiones.

Adjunto imágenes para entender mejor lo que indico.