En el módulo Compras, no se deja relacionar una FC de un proveedor directamente a una O/C, si no está cargado el Remito del proveedor primero. Cuando recibimos facturas de pago anticipado, nos complica, porque quiere decir que tenemos que pagar, y tratar de acordar de la existencia de la factura para ingresarlo una vez que el proveedor entregó. En varios casos, hubo fallos humanos, no nos acordamos que la FC estaba paga, y pagamos de vuelta. O sea, es algo que tenemos que arreglar de manera urgente.

Por otro lado, en el módulo de ventas, de puede relacionar una FC de ventas directamente al N/P y el remito de ventas también, y no está especificado una orden tal como tenemos en compras. Eso es lo que necesitamos en compras. ¿Como se configura?

Saludos,

Saludos

Pablo

para dejarlo en claro, decime si tengo esto entendido correctamente:

- Armar un deposito ficticio llamado "producto pendiente de recibir"

- Al recibir la Fc por pago anticipado, ingresar un remito ficticio "entregando" el producto al deposito ficticio.

- Al recibir el producto y el remito verdadero, hacer un movimiento interno entre el deposito ficticio y el deposito verdadero y ingresar el remito verdadero.

¿Así?

Pablo