Ya tenemos cargados proveedores y hasta facturas de compra. El problema surge cuando queremos ingresar un pago ya que aparece la leyenda "No existe el tipo de comprobante O/P en tesorería"

A qué se refiere? Nosotros no vamos a utilizar ordenes de pago

Aclaro también que en el modulo tesorería ya definimos el perfil para cobranzas y pagos de otros módulos.

 Muchas gracias