ESTOS ARTICULOS TIENEN EN SU PARAMETRIZACION CONTABLE ASIGNADA LA CUENTA DE VENTAS CORRESPONDEINTE QUE DEBERIA TOMAR AL EMITIR LA FACTURA. 

EN UN BREVE MUESTREO VEMOS ESTE PROBLEMA EN CASI TODA LA BASE.

PREGUNTA: POR QUE NO TOMA LA CUENTA DE VENTAS ASIGNADA AL ARTICULO CORRESPONDIENTE?? TODOS LOS ASIENTOS CON ESTE PROBLEMA QUEDAN INCOMPLETOS.

PARA SOLUCIONARLO DEBERIA INGRESAR MANUALMENTE EN CADA UNO DE ELLOS Y ASIGNARLES LA CUENTA, PERO NO ES PRACTICO CON LO CUAL PIDO SOLUCION URGENTE.

MUCHAS GRACIAS.

Pero en el modelo de asiento está definido el tipo de asiento GV.

Si es en contabilidad comun, en tipos de asientos, tenes como se arma el asiento. Una de esas cuentas debe indicar AC (que es lo que le dice al sistema que ese renglon corresponde al subtotal de cada articulo).

Si es contabilidad astor, en modelos de asientos, solapa de cuentas contables, el subtotal que tenes definido, deberia tener el tilde de reemplaza (para que el sistema lo reemplace por la cuenta del articulo).