El circuito completo seria dar de alta un deposito por cada tecnico (y al dar de alta el tecnico asociarlo al deposito correspondiente). Al hacer la entrega de mercaderia para que se lleve el tecnico (en la valija, camioneta, etc), se hace una transferencia de stock del deposito central al del tecnico. Luego desde el pedido de servicio se ingresan los insumos consumidos, y al facturar/remitir ese pedido de servicio, el sistema descontará del deposito del tecnico. Si hace una devolucion, se deberá reflejar en el tango con un comprobante de transferencia, desde el deposito del tecnico hasta el deposito central.
En ese caso el remito se completará a mano en un talonario preimpreso en el momento que el tecnico esté haciendo el servicio, y luego solo se generará en crm/tango, sin imprimirlo.
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Remito en blanco_CRM
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