Relaciones Entre Documentos

En el módulo Compras, no se deja relacionar una FC de un proveedor directamente a una O/C, si no está cargado el Remito del proveedor primero. Cuando recibimos facturas de pago anticipado, nos complica, porque quiere decir que tenemos que pagar, y tratar de acordar de la existencia de la factura para ingresarlo una vez que el proveedor entregó. En varios casos, hubo fallos humanos, no nos acordamos que la FC estaba paga, y pagamos de vuelta. O sea, es algo que tenemos que arreglar de manera urgente.

Por otro lado, en el módulo de ventas, de puede relacionar una FC de ventas directamente al N/P y el remito de ventas también, y no está especificado una orden tal como tenemos en compras. Eso es lo que necesitamos en compras. ¿Como se configura?

Saludos,